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建筑業(yè)會計(jì)處理與涉稅解析

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課程大綱:

第一章:了解建筑施工業(yè)的特點(diǎn)與建賬

1.建筑施工業(yè)的特點(diǎn)

2.  建筑企業(yè)需具體哪些資質(zhì)

3.什么是屬于跨縣區(qū)提供建筑服務(wù)
4.如何建賬與辦理工作交接
第二章:不同會計(jì)準(zhǔn)則下核算精講

1. 小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則下的科目設(shè)置與運(yùn)用

2.建筑施工業(yè)建造合同準(zhǔn)則與新收入準(zhǔn)則下的會計(jì)科目運(yùn)用
3.新收入準(zhǔn)則下兩種收入確認(rèn)方法的核算
4.建筑施工業(yè)兩種增值稅的計(jì)稅規(guī)定的核算與科目設(shè)置

第三章:建筑施工企業(yè)不同承包合同下的稅會事項(xiàng)

1. 什么是總承包、專業(yè)分包、勞務(wù)分包

2. 什么是包工包料、甲供材、甲控材(甲指分包)、清包工、掛靠

3. 簡易計(jì)稅的稅會處理精講

3.1可以選擇簡易計(jì)稅與適用簡易計(jì)稅的情況與財(cái)稅影響

3.2簡易計(jì)稅下會計(jì)科目的設(shè)置

3.3兩種開票方式影響對“甲供材”的稅會核算

3.4清包工合同對稅會核算的影響

3.5跨地區(qū)經(jīng)營對稅收的影響,需要預(yù)征哪些稅?

4. 一般計(jì)稅的稅會處理精講

4.1如何選擇簡易與一般納稅人方法

4.2一般計(jì)稅方式下的稅務(wù)核算要點(diǎn)

4.3一般計(jì)稅方式下,跨地區(qū)經(jīng)營需要預(yù)征的稅種與核算

第四章:手把手學(xué)習(xí)建筑施工業(yè)真賬實(shí)操

1.招投標(biāo)環(huán)節(jié)涉及的賬務(wù)處理

2.簽訂總承包合同時(shí)的財(cái)稅問題與注意事項(xiàng)

3.施工環(huán)節(jié)材料成本業(yè)務(wù)的稅會處理

4.施工環(huán)節(jié)水電費(fèi)不同情況下的稅會處理

5.施工地機(jī)械作業(yè)使用費(fèi)不同情況的稅會處理

6.施工環(huán)節(jié)四種人工費(fèi)事項(xiàng)的稅會處理

7.施工環(huán)節(jié)其他費(fèi)用的核算與分?jǐn)?/p>

8.完工百分比法下的收入與成本的確認(rèn)

9.與甲方辦理工程結(jié)算時(shí)的稅會處理

10.期末各項(xiàng)稅費(fèi)與結(jié)賬的核算

第五章:建筑施工企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表的編制

1. 建筑施工業(yè)不同情況下都需要申報(bào)哪些報(bào)表

2. 工程施工與合同履約成本、工程結(jié)算與合同結(jié)算等對財(cái)務(wù)報(bào)表的影響

3. 不同準(zhǔn)則下對財(cái)務(wù)報(bào)表編制的影響

第六章:建筑施工業(yè)納稅申報(bào)流程演示

1. 增值稅異地與機(jī)構(gòu)所在地納稅申報(bào)

2. 附加稅不同情況下納稅申報(bào)

3. 季度所得稅異地繳納與機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)抵扣

4. 個(gè)稅異地預(yù)交對納稅申報(bào)有無影響

5. 常見各稅費(fèi)種申報(bào)疑難問題解析

第七章:建筑施工業(yè)特殊事項(xiàng)下財(cái)業(yè)融合稅會解析

1. 掛靠業(yè)務(wù):掛靠方與被掛靠方的稅會核算

2. 違約金的的處理方式不同對稅收的影響

3. 質(zhì)保金的稅會核算

4. 以房抵頂工程款的稅會核算


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